方法1：通过采购申请页面，选择货品后，点击添加采购单进入添加采购单页面。

方法2：新增采购，进入添加采购单页面，点击选择货品。

方法3：新增采购，进入添加采购单页面，点击批量录入，按照特定的格式SKU 数量 单价录入货品。

2）填写订单信息

3、批量审核

选择新订单，点击批量审核，若点击通过，订单进入待购买；若点击不通过，订单进入未通过状态。对于未通过状态的订单若想要进入待购买的状态，则需要重新审核，并选择通过。
4、批量操作

1）标采购中

待购买的订单进入采购中。

2）标已签收

采购中的订单进入已签收。

3）标异常订单

已签收状态以后的订单标异常状态。

4）标关闭

所有状态的订单都可以标关闭进入已关闭的状态，若需要取消关闭状态，则需要再次标关闭并且选择重置。

5）标全款已付

任何状态的订单都可以标全款已付，可以选择标全款已付的时间，若不选择则默认为当前时间，再次标全款已付为修改已经生成的采购现金流的时间。
5、执行入库

首先需要选择已签收状态的订单（只能选择一个订单），然后根据情况修改数量和单价，若暂时不需要入库，可删除货品。

6、退款（非必要流程）

退款发生在标全款已付以后，即只有标全款已付的订单才能执行退款。选择一个已经标全款已付的订单，点击退款，填写退款金额，即可执行退款操作，退款金额不能大于总金额。